| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2020 | 20202285 | 2200939 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál - skúmavky Loj. | 69.16 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202286 | 2200741 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | materiál - odmerný valec Loj. | 13.50 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202287 | 2201294 | CHLORSERVIS s.r.o. | 46241809 | Rudlovská Cesta 108, 97411 Banská Bystrica, SK | oprava chlor. zariadenia Kol. | 139.44 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202288 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 14,12-24.6.2020 Kol. | 2013.47 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202289 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 13,12-23.6.2020 Kol. | 9606.67 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202290 | zmluva 298/2019 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz odpadu Pr. | 646.91 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 20202291 | 2190830 | Richard Sklenka , BAU - Plus | 33929181 | Priekopská 2006/34, 03601 Martin, SK | oprava omietok Be. | 7819.61 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012353 | 23049/20 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012354 | 23048/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012355 | 23047/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012356 | 23041/R | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012357 | 23044/R | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 339.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012358 | 23114/R | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 293.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012359 | Z/673/20 | UNOTECH, spol. s r.o. | 31424562 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 1872.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012360 | ZL/594/20 | SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. | 31385265 | L.Dérera 7, 83101 Bratislava, SK | ŠZM | 1599.96 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012361 | ZL/648/20 | Medinet s.r.o. | 47538198 | Vrchlického 334, 27201 Kladno, CZ | ŠZM | 263.60 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012362 | Z/637/20 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | ŠZM | 834.00 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012363 | N/449/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 805.86 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012364 | N/452/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 805.86 | 09.07.2020 |
| 09.07.2020 | 202012365 | Z/347/20 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | ŠZM | 819.00 | 09.07.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
