| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | 201840890 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | -41.18 | 03.12.2018 | |
| 03.12.2018 | 201840891 | 2374476 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 707.50 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840892 | 2374778 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1467.47 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840893 | 524340700 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 7832.88 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840894 | VL/725/18 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Farská 34, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 200.64 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840895 | VL/726/18 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Farská 34, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 688.69 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840896 | 525939301 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 16.19 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840897 | 2376266 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 734.35 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 201840965 | VL/764/18 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1958.54 | 03.12.2018 |
| 30.11.2018 | 20184077 | 2181623 | Chal-Tec GmbH | Wallstr 16, 10179 Berlín, DE | materiál z Nemecka Bo. Hotovosť | 111.61 | 30.11.2018 | |
| 30.11.2018 | 20184078 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | 3,- EUR doplatok fa. 1010/2018 | 0.00 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184090 | 2182049 | Správa športových zariadení mesta Martin | 37806939 | Gorkého 2, 03601 Martin, SK | SF-prenájom ľadovej plochy | 195.50 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184091 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 175.47 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184092 | 2182265 | SURVEYE, s. r. o. | 47619651 | Kapitulská 12, 97401 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotechniky-oprava optiky Pat. | 105.00 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184093 | 2181786 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | INV Kamerový systém 6.pavilón | 368.75 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184094 | 2181765 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | INV Kamerový systémnový chir.pavilón | 860.75 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184095 | 2182216 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | Komjatická 73, 94002 Nové Zámky, SK | analýza vody na kuchyni Kol. | 192.00 | 30.11.2018 |
| 30.11.2018 | 20184096 | 2182211 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | Galvaniho 15C, 82104 Bratislava, SK | profilak. prehliadka UPS Nov. | 834.00 | 30.11.2018 |
| 29.11.2018 | 20184079 | pozvánka na školenie | EDOS-PEM s.r.o. Bratislava | 36287229 | Temelínska 4, 85105 Bratislava, SK | školenie EÚ-účtáreň, účasť 3.osoby | 207.00 | 29.11.2018 |
| 29.11.2018 | 20184080 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík | 32.40 | 29.11.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
