| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2020 | 202040161 | VL/1623/20 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 382.54 | 21.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200459 | 2200112 | Teleflex Medical, s.r.o. | 34137921 | Valová 49, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 55.21 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200460 | 2200113 | MSM SLOVAKIA s.r.o. | 31440479 | Kopčanská 35, 90851 Holíč, SK | materiál zdravot. Na. | 98.28 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200461 | 2200363 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | oprava TV príjmu Gr. Hotovosť | 32.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200462 | 2200352 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | inštalácia antény Gr. Hotovosť | 260.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200463 | žiadanka | Alpha medical a.s. | 31647758 | Záborského 2, 03601 Martin, SK | LPS-vyšetrenie | 9.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200464 | zmluva č. 06K114261 | DOXX - Strav. lístky, Žilina | 36391000 | Murgašova 3, 01001 Žilina, SK | stravné lístky OĽZ a pokladňa | 3830.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200465 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1236.84 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200466 | 2200277 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Loj. | 680.95 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200467 | 2200155 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 681.26 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200468 | 2192550 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 862.06 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200469 | 2200323 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 135.74 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200470 | 2200110 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 340.92 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200471 | 2200109 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Krajinská cesta 9, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 966.28 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200472 | 2192290 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 461.86 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200473 | 2200327 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 579.10 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200474 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | údržba zdravotech. Pat. | 522.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200475 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | údržba zdravotech. Pat. | 90.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200476 | 5101150471 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina Gr uhradené šekom v pokladni 2.3.20 | -87.90 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200477 | 5101150471 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina Gr uhradené šekom v pokladni 2.3.20 | -1217.05 | 20.02.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
