| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2020 | 20200465 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1236.84 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200466 | 2200277 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál zdravot. Loj. | 680.95 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200467 | 2200155 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 681.26 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200468 | 2192550 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 862.06 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200469 | 2200323 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 135.74 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200470 | 2200110 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 340.92 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200471 | 2200109 | MZ SLOVAKIA s.r.o. | 34128557 | Krajinská cesta 9, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 966.28 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200472 | 2192290 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 461.86 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200473 | 2200327 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 579.10 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200474 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | údržba zdravotech. Pat. | 522.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200475 | zmluva 247/2019 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | údržba zdravotech. Pat. | 90.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200476 | 5101150471 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina Gr uhradené šekom v pokladni 2.3.20 | -87.90 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200477 | 5101150471 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | Mlynská 31, 04001 Košice, SK | elektrina Gr uhradené šekom v pokladni 2.3.20 | -1217.05 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200478 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 69.12 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200479 | 2200199 | Vladimír Rohoň - INTERO STYLE | 40664015 | Horný Kalník 64, 03802 Horný Kalník, SK | skrine Jam. | 1374.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200480 | pozvánka na školenie | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK | účast. poplatok 19.2.20, účasť 1 os. Právne | 79.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200481 | pozvánka na školenie | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava, SK | účast. poplatok 19.2.20, účasť 1 os. Pokladňa | 79.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200486 | 2192459 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | INV Kamerový systém OTK a okolie UNM | 2155.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200494 | 2200281 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | nastavenie volania poplachov Pr. | 36.00 | 20.02.2020 |
| 20.02.2020 | 20200495 | 2200138 | Jozef GARAJ, Martin | 30493609 | Kollárova 77, 03601 Martin, SK | vodárenske práce-odstranenie poruchy Pr. | 110.00 | 20.02.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
