| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2018 | 20183060 | 2180149 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 8/2018 | 97438.44 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183061 | 2180149 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv, krvné výrobky 8/2018 | 1007.47 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183062 | zmluva o výkone AZS | MUDr. Čiljak Martin | 36434221 | Kuzmányho 250, 03901 Turčianske Teplice, SK | Ambulantná zdravotná starostlivosť | 729.66 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183063 | 2181663 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - Prolux Promos Na. | 430.80 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183064 | 2180296 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - batérie Bo. | 218.88 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183065 | 2181254 | KRUPA s.r.o. | 31591957 | Koštany nad Turcom, 03841 Košťany nad Turcom, SK | materiál - archiv. boxy Km. | 376.50 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183066 | 2181668 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 878.44 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183067 | zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | prenájom COBAS | 42.00 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183068 | 2181355 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 369.60 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183069 | 2181609 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 230.40 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183070 | 2181609 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 126.48 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183071 | 2181609 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 380.40 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183072 | ZoD č. 3/2006 | KOMPLETSERVIS, s.r.o | 35844876 | Nálepková 5, 90201 Pezinok, SK | údržba zdravotech. Pat. | 192.00 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183073 | zmluva 1569/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | deratizácia Pr. | 84.00 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183074 | 2181420 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 8/2018 | 2257.25 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183075 | zmluva 6897/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | el. energia 8/2018 | 49499.82 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183076 | 4180118 | XXX TRADE, s. r. o. | 51121808 | Starý rad 155, 03821 Mošovce, SK | potraviny | 39.00 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 20183077 | 4180118 | XXX TRADE, s. r. o. | 51121808 | Starý rad 155, 03821 Mošovce, SK | potraviny | 66.30 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 201814352 | ZL/598/2018 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | ŠZM | 133.56 | 12.09.2018 |
| 12.09.2018 | 201814353 | ZL/852/2018 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 244.63 | 12.09.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
