| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | 202040135 | VL/1594/20 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Vrejná lekáreň | 603.83 | 11.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200321 | objednávka z 22.1.2020 | Národná transfúzna služba SR | 30853915 | P.O.Box 14, 83314 Bratislava 37, SK | krv 1/2020 | 158.60 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200322 | zmluva o spolupráci | Liptovská nemocnica s poliklinikou | 17336163 | Palúčanská 23, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | SAR-zoznam pacientov TEP | 3.65 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200323 | ZoD 257/2019 | VF, s.r.o. | 31442552 | M.R.Štefanika 9, 01001 Žilina, SK | služby osobnej dozimetrie OMK | 1381.00 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200324 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory OI | 4.91 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200325 | zmluva 30319134 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 1/2020 | 435.00 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200326 | 2191719 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3179.40 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200327 | 2191963 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi vrecká Bo. | 1182.19 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200328 | 2192546 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál - svorka Na. | 870.84 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200329 | 2200158 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál - zdravot. Na. | 936.14 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200330 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zväzkov Bo. | 7955.76 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200331 | 2192240 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - tašky Bo. 22,50 EUR | 0.00 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200332 | 2200091 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 446.15 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200333 | 2200091 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 412.99 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200334 | 2192554 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 240.60 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200335 | 2200102 | MEDISAL, s.r.o. | 46687661 | Tŕnie 146, 96234 Tŕnie, SK | údržba zdravotech. Pat. | 340.94 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200337 | ZoD 298/2019 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz BIO odpadu Kol. | 232.24 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200338 | žiadanka | P a M corp, s. r. o. | 47595396 | Hviezdoslavova 345/14A, 03851 Turčianska Štiavnička, SK | preprava Martin - Leopoldov | 449.82 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200339 | 2200146 | EnerSys, s.r.o. | 45987181 | Gogoľova 18, 85101 Bratislava, SK | servis dorozumievacieho zariadenia Pol. | 540.05 | 10.02.2020 |
| 10.02.2020 | 20200340 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vod.a stočné 1/2020 Kol. | 30140.36 | 10.02.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
