| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 20252142 | zmluva 500/2024 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. | 36665769 | Horná Štubňa 455, 03846 Horná Štubňa, SK | APS-LPS 5/2025 | 143.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252143 | zmluva 487/2024 | Vaša ambulancia, s.r.o. | 36710539 | Prieložtek 5059/1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 132.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252144 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS - kostný alotransplantát | 299.42 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252145 | servisná zmluva z 1.8.202 | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Hálkova 9, 83103 Bratislava, SK | OI - SAR agentúrne práce 5/2025 | 2029.50 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252146 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tefónne služby 5/2025 OI | 4531.94 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252147 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tefónne služby 5/2025 OI | 159.48 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252148 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-suparvízia CONAPAT 5/2025 | 562.70 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252149 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 51.66 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252150 | 2250452 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 77.49 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252151 | zmluva 517/2023, 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zásobníka Bo. | 18844.37 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252152 | 2250612 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1219.67 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252153 | 2250089 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor odpadovej vody Mrav. | 277.45 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252154 | 2250602 | HYTEX s.r.o. | 46610162 | Sládkovičova 8, 96501 Žiar nad Hronom, SK | oprava spaľovne Kol. | 6863.40 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 20252155 | 2250810 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | montáž žalúzií Kol. | 1331.06 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202530016 | Zmluva EFT POS 223/2024 | Všeobecná úverová banka a.s. | 31320155 | Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava, SK | Provízia a doplatky za 05/2025 | 464.15 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202530017 | 2250713 | AS Parking s.r.o. | 25532961 | Masarykova 118, 66442 Modřice, CZ | PČ montáž vjazd. term.ČR | 4605.00 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202540467 | 0610OB22373 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 4899.51 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202540468 | 0610OB22372 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 2378.94 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202540469 | 0604OB22271 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 278.57 | 19.06.2025 |
| 10.06.2025 | 202540470 | 0610OB22373 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1335.18 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
