| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2020 | 202040106 | 0025214435 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 24.73 | 07.02.2020 |
| 07.02.2020 | 202040107 | VL/1583/20 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 908.61 | 07.02.2020 |
| 07.02.2020 | 202040108 | VL/1584/20 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 515.13 | 07.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200278 | 2200190 | DRUVOS-výrobné družstvo, | 30226368 | Turčianske Kľačany 148, 03861 Vrútky, SK | oprava dážďových zvodov Pr. | 816.89 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200281 | 2200121 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elek. sprac. dát | 10.00 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200282 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telef. hovory 1/2020 | 4659.95 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200283 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 1/2020 Ma. | 407.41 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200284 | 2192601 | Správa športových zariadení mesta Martin | 37806939 | Gorkého 2, 03601 Martin, SK | SF-prenájom ľadovej plochy Vr. | 202.30 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200285 | 2200071 | MIVAX, s.r.o. | 36013595 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | materiál - EKG kábel Na. | 180.00 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200286 | 2200014 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Bo. | 823.04 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200287 | 2192367 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 729.00 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200288 | 2191717, 2191712 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - papier. utierky Bo. | 669.60 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200289 | 2200101 | Oľga Chládeková - PIXEL elektro | 45511446 | Košútska 4217/10, 03601 Martin, SK | materiál - elektro GORENJE Bo. | 504.00 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200290 | 2200088 | MAZTECH PLUS, spol. s r.o. | 45610746 | Hraničná 19, 94901 Nitra, SK | materiál - ruč.membránové čerpadlo Bo. | 55.04 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200291 | 2192228 | SCHIPRO SK, s.r.o, | 36426989 | Bystrička 414, 03804 Bystrička, SK | marteriál - prac. odev Hu. | 2134.56 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200292 | zmluvný servis | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. 1/20 Pat. | 458.68 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200293 | 2200077 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 612.00 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200294 | servisná zmluva MED-2019 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | Mlynské Nivy 43/A, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 6823.02 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200295 | 2192616 | SAND SK, s. r. o. | 36401994 | Košúty 2 - priemyselná zóna, 03601 Martin, SK | odhrňanie snehu Pr. | 125.96 | 06.02.2020 |
| 06.02.2020 | 20200296 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1873.44 | 06.02.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
