| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2020 | 202006257 | 3583779/2019 | BAX PHARMA, s.r.o. | 35758481 | Leškova 8, 81104 Bratislava, SK | LIEKY | 8194.66 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040005 | 002504932 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 52.05 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040006 | 00012175 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1544.39 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040007 | 00012145 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 509.30 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040008 | 00012144 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 509.30 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040009 | 1008863,1011019,1011315,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 17391.44 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040010 | VL/1519/20 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 678.28 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040011 | VL/1520/19 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 604.32 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | 202040012 | VL/1521/20 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 156.25 | 10.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194580 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 12/2019 | 5051.36 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194581 | zmluva 30318176 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 12/2019 | 435.00 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194582 | zmluva 121/UNB/2015 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-náklady na transplantáciu | 1497.10 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194583 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zásobníkov LPS | 1128.00 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194584 | 1190081 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI - materiál VT - adaptér | 240.00 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194585 | 2192401 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 786.65 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194586 | 2192101 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 529.71 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194587 | SZ001/19-MT | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1895.54 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194588 | 4190170 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1492.98 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194589 | 4190170 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -168.42 | 09.01.2020 |
| 09.01.2020 | 20194590 | 4190170 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3357.86 | 09.01.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
