| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2019 | 20194370 | 2190617 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | Kragujevská 9, 01001 Žilina, SK | servis vzduchotechniky Nov. | 2970.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194371 | žiadanka | Pohrebné služby Kornhauserová Monika Trstená | 41964101 | Bernolákovo mámestie 22, 02801 Trstená, SK | prevoz zosnulého Doprava | 181.70 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194372 | 2192478 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - vrecia Bo. | 198.72 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194373 | 2191739 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 407.38 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194374 | 2192400 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | Matúškovo 922, 92501 Matúškovo, SK | materiál - nástenná tabuľa Bo. Hotovosť | 432.01 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194375 | 2192595 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál kancel. Bo. | 876.51 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194376 | zmluva STH-351/19 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 3207.60 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194377 | zmluva STH-418/19 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1332.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194378 | 2192499 | MEDIOX s.r.o. | 31416225 | Horná Streda 64, 91624 Horná Streda, SK | údržba zdravotech. Pat. | 245.40 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194379 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1748.16 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194380 | 2192434 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | INV Germicídne žiariče pre Neurologickú amb. | 1681.20 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194381 | 4190171 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 325.92 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194382 | 4190171 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 232.80 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194384 | zmluva o vykonaní odborne | ABC PLYN, spol. s r.o. | 36408689 | Československej armády 2, 03601 Martin, SK | odbor. prehl. plyn.zariadení Gr. | 200.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194407 | ČKZ č. 389/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka | 64272.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194408 | ČKZ č. 389/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka | 104911.20 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194409 | ČKZ č. 504/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka | 91152.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194410 | ČKZ č. 504/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka | 10128.00 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194411 | ČKZ č. 505/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka KV 21928,90 | 138232.80 | 19.12.2019 |
| 19.12.2019 | 20194412 | ČKZ č. 506/2019 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | INV KV Nemocničné lôžka | 26269.20 | 19.12.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
