| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | 202006017 | ZL/30/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 8590.83 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006018 | ZL/2/20 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 5257.28 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006019 | N/7/20 | Biomedica Slovakia, s.r.o. | 35849258 | Drobného 27, 84102 Bratislava, SK | ZHM | 11199.98 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006020 | N/8/20 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ZHM | 6799.98 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006021 | Z/53/20 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | ŠZM | 36.41 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006022 | Z/25/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 3185.28 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006023 | Z/25/20 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 133.92 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | 202006024 | ZL/42/20 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | ŠZM | 892.28 | 03.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194484 | ZoD č. 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI-exter. zálohovanie 12/2019 Ma | 876.32 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194485 | Zmluva TMS-2019-80-8x5 | TatraMed Software s. r. o. | 47025328 | Líščie údolie 9, 84104 Bratislava, SK | OI-servis a aktualiz.sys.TomoCon,komunik.sys.12/19 | 1476.00 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194486 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 372.93 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194487 | 2192397 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | Kosodrevinová 2, 82107 Bratislava, SK | materiál čis. Hu. Hotovosť | 51.17 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194488 | 2191720 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 1233.60 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194489 | 2191720 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 1233.60 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194490 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 74.16 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194491 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 259.20 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194492 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 12/2019 Pat. | 2511.60 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20194493 | 2192442 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 730.80 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 20200001 | 2192535 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | INV Monitor s príslušenstvom | 2974.80 | 02.01.2020 |
| 02.01.2020 | 201919312 | 3576577/2019 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | LIEKY | 3908.52 | 02.01.2020 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
