| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | 202417667 | 5277879 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 4227.07 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202417668 | 5277991 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 1193.21 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202417669 | 5279465 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 24521.97 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202417670 | 5279465 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 10802.00 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202417671 | 5279527 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 138.58 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202441059 | VL/15033/24 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 41368.24 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202441060 | 2408576 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 255.42 | 28.10.2024 |
| 18.10.2024 | 202441061 | VL/15034/24 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 248.00 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243904 | 4240129 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | potraviny | 135.36 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243905 | 2241667 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 393.14 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243906 | 2241257 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Šim. | 535.06 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243907 | 2241883 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - zásobník na uteráky a toalet. papier Bo | 35.00 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243908 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 3366.00 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243909 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 2138.40 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243910 | 2241873 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | Čierne 1038, 02313 Čierne, SK | materiál okuliare číre Bo. Hotovosť | 130.80 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243911 | 2241819 | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | Rosinská 13, 01008 Žilina, SK | materiál - dlažba Hotovosť Hu. | 64.30 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243912 | 2241354 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 71.28 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243913 | 2241272 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 6959.52 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243914 | 2241762 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 1390.87 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 20243915 | 2240374 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál - Suma Hu. | 894.00 | 28.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
