| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 201941104 | 728587001 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 45.50 | 04.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194104 | zmluva č. 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana onkocentra 12/2019 | 78.30 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194105 | správa o skúške | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek | 552.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194106 | Protokol o poistencovi | FNsP F. D. Roosevelta | 00165549 | Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, SK | LPS-odber očnej rohovky | 1730.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194107 | 1190082 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava tlačiarne Ma. | 219.60 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194108 | zmluva o poskyt. telekom. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | OI-telefónne hovory 11/2019 | 1461.68 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194109 | 2191905 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 165.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194110 | 2192314 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Bo | 93.02 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194111 | 2192315 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 34.99 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194112 | 2192095 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 756.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194113 | servisná zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 144.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194114 | STH-385/19 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1332.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194115 | 2192370 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | PČ-oprava servopohonu na slobodárke Gr. Hot. | 201.60 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194116 | 2192303 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena servoventilu SIEMENS Gr. | 984.00 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194117 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 4634.95 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194118 | 4190156 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 3567.12 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194119 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | -2759.62 | 03.12.2019 | |
| 03.12.2019 | 20194120 | 4190156 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 93.50 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194121 | 4190153 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 387.27 | 03.12.2019 |
| 03.12.2019 | 20194122 | 4190153 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 1291.32 | 03.12.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
