| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | 201941066 | 725022902 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 156.07 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941067 | 724864100 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 5720.68 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941068 | 724747800 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 72.34 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941069 | 725022900 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 914.14 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941070 | 725022901 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 21.21 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941071 | 724487700 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 283.14 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941072 | 2400283 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 11.98 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941073 | 2400283,2400284,2400313 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 364.01 | 28.11.2019 |
| 28.11.2019 | 201941074 | 2399637 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 189.82 | 28.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194048 | 2192249 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 7890.74 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194049 | 2192267 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 929.84 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194050 | 2192040 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravotn. Na | 614.50 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194051 | 2192160 | Jozef Mrozek | 51440962 | Žabokreky 219, 03840 Žabokreky, SK | kancelársky nábytok Ja | 2850.00 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194052 | 2192239 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | INV Kamerový systém Onkocentrum | 1237.00 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194053 | 2192325 | Igor Holík - MARTINALARM | 14189364 | Vajanského námestie 2, 03601 Martin, SK | INV Kamerový systém Onkocentrum | 236.50 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194054 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1985.76 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194055 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpasdu Kol. | 2064.24 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194056 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol. | 8.40 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194057 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 332.64 | 27.11.2019 |
| 27.11.2019 | 20194058 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1533.84 | 27.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
