| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2019 | 201917888 | 20513-R-2019 | TATRA-ALPINE a.s. | 00680885 | Trnavská cesta 66, 82102 Bratislava, SK | ŠZM | 31.00 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201917889 | 20519-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1737.00 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201917890 | 20528-R-2019 | InterMedical Group, s.r.o. | 50090623 | Hodžova 11, 94901 Nitra, SK | ŠZM | 1714.00 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201917891 | 20544-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 131.00 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201917892 | 20542-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 100.38 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201917893 | 20526-R-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | ŠZM | 135.50 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201930036 | Zmluva EFT POS | VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1 | 31320155 | M.R. Štefánika 2, 03601 Martin, SK | Provízie a poplatky za akceptáciu platobných karie | 273.74 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201940980 | 0024695456 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 101.67 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201940981 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň - dobropis | -1112.25 | 18.11.2019 | |
| 18.11.2019 | 201940982 | VL/1439/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 5396.84 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201940983 | VL/1440/19 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 4.80 | 18.11.2019 |
| 18.11.2019 | 201940984 | VL/1441/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 892.89 | 18.11.2019 |
| 17.11.2019 | 201941149 | 2409949,2411223,2412670,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekárešň | 1788.10 | 17.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193880 | pozvánka na školenie | EDOS-PEM s.r.o. Bratislava | 36287229 | Temelínska 4, 85105 Bratislava, SK | školenie Individuálna účtov.závier., účasť 3.osoby | 207.00 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193898 | 2192076 | Dubovec Ľubomír, Turany | 41810856 | Rybárska 11, 03853 Turany, SK | oprava krytu chladiča Kol. | 687.96 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193899 | zmluva z 10.4.2007 | MEDIXRAY, s.r.o | 34109188 | Hollého 23, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Part. | 215.10 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193900 | 2192207 | ANTES GM, spol. s r.o. | 36294781 | Jilemnického 25, 91101 Trenčín, SK | oprava systému DR Pol. | 386.40 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193901 | 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové poplatky 10/2019 | 3742.15 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193902 | zmluva č.POZ 369/2017 | FNsP F. D. Roosevelta | 00165549 | Námestie L. Svobodu 1, 97517 Banská Bystrica, SK | LPS-sterilizácia parou | 49.44 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 20193903 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 15.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
