| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2019 | 201917835 | 3518907/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 773.85 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201917836 | 3532088/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 2147.62 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201917837 | 3528921/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 15.95 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201917838 | 3532077/2019, 3532075/201 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 8782.11 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201917839 | 3532077/2019, 3527375/201 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 166805.39 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201930035 | Rozhodnutie 1530847053/20 | Mesto Martin | 00316792 | Nám. S.H.Vajanského 1, 03601 Martin, SK | Daň za ubytovanie | 2437.28 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201940976 | tel.15.11.2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 1307.79 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201940977 | 1811193,1815097,1817225,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 27219.53 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201940978 | 1814783,2373784,2374801,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 1125.98 | 15.11.2019 |
| 15.11.2019 | 201940979 | VL/1438/19 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 33345.29 | 15.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193881 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -22.51 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193882 | 2191962 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz zamestnancov Doprava | 1426.40 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193883 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2338.12 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193884 | 4190152 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 4943.32 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193885 | 4190074 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 67.57 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193886 | zmluva 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 212.44 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193887 | 2192052 | INTERTEC s.r.o.Banská Bystrica | 00692972 | ČSA 6, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 101.09 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193888 | 2191898 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 408.00 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193889 | 2191647 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 36605751 | Letná 47, 04001 Košice, SK | materiál zdravot. Na. | 528.00 | 14.11.2019 |
| 14.11.2019 | 20193890 | 2191590 | VAMEL Meditec, spol. s r.o. | 36518565 | Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK | materiál - Sonoter Na. | 1584.00 | 14.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
