| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2019 | 201917719 | 20490-R-2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 13.11.2019 |
| 13.11.2019 | 201917720 | 20491-R-2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | ŠZM | 163.00 | 13.11.2019 |
| 13.11.2019 | 201917721 | 3531937/2019 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | LIEKY | 95.16 | 13.11.2019 |
| 13.11.2019 | 201940969 | VL/1433/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 94.97 | 13.11.2019 |
| 13.11.2019 | 201940970 | VL/1434/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 6848.39 | 13.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193835 | výdajka krvných prípravko | Kysucká nemocnica s poliklinikou | 17335469 | Palárikova 2311, 02201 Čadca, SK | LPS-krvné prípravky | 1802.80 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193836 | Zmluva o poskytnutí služb | 2create s.r.o. Bratislava | 35937483 | Židovská 5, 81101 Bratislava, SK | SAR-poskyt. služby UPDATE 10/2019 | 1980.00 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193837 | 2192044 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Apollo Business Center II, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 405.30 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193838 | 2190592 | Abbott GmbH Co. KG | 113824221 | Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden-Delkenheim, DE | materiál zdravot. Na. | 37.08 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193839 | 2191903 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál zdravot. Na. | 288.00 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193840 | 2192214 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 8739.74 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193841 | 2192153 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | 43864074 | Galvaniho 16B, 82104 Bratislava, SK | materiál - dražice tlakový zásobník Bo. Hotov. | 100.81 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193842 | 2192165 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1920.00 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193843 | ZoD spojená so zmluvou o | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom ABROLL, odvoz odpadu Pr. | 313.87 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193844 | 2192270 | IR - Elektrotechnik, s.r.o. | 36719889 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | stavebne dobudovanie elektroinštalácie 6/1 Jam. | 3442.04 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193845 | 4190157 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 331.22 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193846 | 4190157 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 139.60 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193847 | 4190157 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 100.90 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193848 | 4190157 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 749.14 | 12.11.2019 |
| 12.11.2019 | 20193849 | 4190157 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 219.08 | 12.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
