| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 201940956 | VL/1424/19 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 85.51 | 08.11.2019 |
| 08.11.2019 | 201940957 | VL/1425/19 | JAGE, s.r.o. | 36397512 | Oškerda 91, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | Verejná lekáreň | 226.48 | 08.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193745 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | tel. hovory 10/2019 OI-Ma. | 4794.92 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193746 | zmluva č. 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 10/2019 | 396.70 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193747 | zmluva ST200307 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 10/2019 | 3678.84 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193748 | žiadanka na prevoz | Pohreb.služba STYX, Dol.Kubín | 10849572 | Matúškova 1648/6, 02601 Dolný Kubín, SK | prevoz zosnulého Doprava | 114.92 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193749 | zmluva o poskyt. právnej | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Vajanského nám. 2, 03601 Martin, SK | právna pomoc 10/2019 Práv. | 738.00 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193750 | 2192149 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál elektro Bo. | 1626.38 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193751 | 2191970 | IDSYS, s.r.o. | 47182024 | Mlynská 2238, 93401 Levice, SK | materiál zdravot. Na. | 1428.00 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193752 | 2192148 | MTS, spol. s r.o. | 36001368 | Krivá 53, 02755 Krivá, SK | materiál - válec, konektor, ventil Hotovosť Gr. | 377.27 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193753 | 2192197 | KVATROMED, s.r.o. | 36173622 | Milosrdenstva 16, 04001 Košice, SK | materiál - čis. prostriedok Hu. | 1281.60 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193754 | 2192029 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Trenčianska 47, 82109 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 540.86 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193755 | 2192098 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál - elektródy Na. | 68.08 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193756 | 2191883 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál - dávkovač Na. | 91.31 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193757 | 2192030 | EGAMED, spol. s r.o. | 00613606 | Ratnovce 4, 92231 Ratnovce, SK | materiál - skrinka | 150.00 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193758 | 2190699 | PROMA REHA Slovakia s. r. o. | 46763686 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - viacúčelový vozík | 360.00 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193759 | ZoD 244/2019 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Pr. | 1974.96 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193760 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | likvidácia odpdu Kol. | 96.89 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193761 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | likvidácia odpdu Kol. | 310.60 | 07.11.2019 |
| 07.11.2019 | 20193762 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prečistenie kanalizácie - likvidácia odpadu Kol. | 224.50 | 07.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
