| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | 20193721 | 2192108 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravot. Na. | 676.20 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193722 | 2191717 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - papier. utierka Bo. | 1314.72 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193723 | 2191856 | Theracare s.r.o. | 51400294 | Gregorovej 4, 82103 Bratislava, SK | materiál - pac.košeľa Hu. | 6644.40 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193724 | 2191963 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi vrecká Bo. | 1188.48 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193725 | 2192154 | BD BAMED s.r.o. | 35863170 | 1, mája 5470/46, 90101 Malacky, SK | materiál zdravot. Na. | 797.44 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193726 | 2191719 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3179.40 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193727 | 2191719 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Bo. | 3179.40 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193728 | 2191720 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Hu. | 1233.60 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193729 | 2191720 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Hu. | 1233.60 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193730 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4892.11 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193731 | 2192106 | Jozef Klieštenec Pieštany | 30100194 | Vysoká 11, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 311.00 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193732 | 2192127 | Jozef GARAJ, Martin | 30493609 | Kollárova 77, 03601 Martin, SK | demontáž a zaslepenie rádiatorov Hotov. Gr. | 390.00 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193733 | zmluva z 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu 10/2019 Kol. | 63.96 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193734 | 4190136 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1297.81 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193735 | 4190132 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 129.42 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193736 | 4190133, 4190131 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1586.35 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193737 | 4190132 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 760.58 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193738 | 4190134 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1293.14 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193739 | 4190133, 4190131 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2507.78 | 06.11.2019 |
| 06.11.2019 | 20193740 | 4190132 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2782.62 | 06.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
