| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 201940932 | VL/1408/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 560.56 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940933 | VL/1409/19 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 23.39 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940934 | VL/1410/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 6.22 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940935 | VL/1411/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 2048.65 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940936 | VL/1412/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 268.51 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940937 | VL/1413/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 7314.16 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940938 | VL/1414/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 416.45 | 05.11.2019 |
| 05.11.2019 | 201940939 | VL/1415/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 13.78 | 05.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193676 | 122965 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR | 30810710 | Štefanovičova 3, 81104 Bratislava, SK | OMK-STN Vy. | 22.36 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193677 | 2192167 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál do kuchyne Bo. | 261.00 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193678 | 2192078 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál kancel. Bo. | 543.59 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193679 | 2192162 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - tablet. soľ Bo. | 429.60 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193680 | 2190180, 2191508, 2192150 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol. | 192.00 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193681 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193682 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, CONOXIA Bo. | 964.80 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193683 | servisná zmluva č. 7/199 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 657.24 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193684 | servisná zmluva č. H01/2 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 79.67 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193685 | 2191951 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 544.64 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193686 | zmluva o vykonaní servisu | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. 10/2019 Pat. | 386.68 | 04.11.2019 |
| 04.11.2019 | 20193687 | 2191690 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | oprava poschodia 13.pav. Pr. | 258.00 | 04.11.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
