| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | 201940858 | 111019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 89.40 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | 201940859 | VL/1360/19 | Versium, s.r.o. | 36742651 | Elektrárenská 6, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 694.55 | 15.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193433 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 21.60 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193434 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193435 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - Conoxia, plyn Bo | 2578.32 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193436 | 2192009 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - ger. trubica Na. | 15.04 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193437 | 2191466 | MG - Slovakia s.r.o. | 48027073 | Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, SK | materiál - nožnice Na. | 243.60 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193438 | 2192006 | Aries 94 s.r.o. | 31399614 | Odborárska 23, 83102 Bratislava, SK | materiál - elektródy Na. | 373.16 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193439 | 2192004 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál EKG Na. | 185.50 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193440 | 2191903 | WEGA - MS spol. s r.o. | 30998328 | Pálenická 601, 92221 Moravany, SK | materiál zdravot. Na. | 288.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193441 | 2190659 | PROMA REHA Slovakia s. r. o. | 46763686 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 978.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193442 | 2191538 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - odpad.kôš Bo. | 216.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193443 | zmluva 369/2019, obj. 219 | SATUR TRAVEL, Bratislava | 35787201 | Miletičova 1, 82472 , SK | SF-zájazd Vr. | 12960.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193444 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 318.49 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193445 | 1180016 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Trenčianska 56/A, 82109 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera 10/2019 Ma | 450.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193446 | 2191988 | XPS, spol. s r.o. | 36381616 | Rovnianka 8, 03601 Martin, SK | údržba zdravotech. Pat. | 111.60 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193447 | 2191531 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 976.80 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193448 | 219/2018/AM Stred | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové poplatky 9/2019 Pr. | 3539.35 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193449 | sprievodka k vzorkám | RUVZ Komárno | 17335655 | Mederčská 39, 94501 Komárno, SK | LPS-vyšetrenie vzoriek | 276.00 | 14.10.2019 |
| 14.10.2019 | 20193450 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2092.32 | 14.10.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
