| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | 20250338 | Z 479/2024 | ŽOS - MEDIKA, s.r.o. | 36006203 | Dielenská Kružná 2, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 1/2025 | 153.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250339 | Z 526/2024 | MUDr. Viera Borščová, s. r. o. | 36660019 | Zvolenská 10169, 03601 Martin, SK | APS-LPS 10/2024 | 132.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250340 | 2240251 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elektronické spracovanie dát v kal.vzdel.pod. | 30.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250341 | 2250119 | FELYMA, spol. s r.o. | 36047996 | M.R.Štefánika 7845/53, 96001 Zvolen, SK | údržba zdravotech. Šim. | 221.28 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250342 | 2220172 | FELYMA, spol. s r.o. | 36047996 | M.R.Štefánika 7845/53, 96001 Zvolen, SK | údržba zdravotech. 136,80 EUR, totož s FA. 443/202 | 0.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250343 | 2250061 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 513.77 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250344 | 2250061 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Šim. | 286.22 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250345 | 2250098 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - kupóny Bo. | 61.50 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250346 | 2250019 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - kupóny Bo. | 553.50 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250347 | Z 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 323.37 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250348 | Z 650/2024 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál čis. Bo. | 1639.65 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250349 | 2250108 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - zásobník na uteráky Bo. | 72.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250350 | 2250174 | IPC - SLOVAKIA, s.r.o. | 36400386 | Čierne 1038, 02313 Čierne, SK | materiál - masky a polomasky Hotovosť Mat. | 893.80 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250351 | 2242350 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi. sáčky Bo. | 1053.94 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250352 | 2250099 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elek.spracovanie dát v kal.vzdel. poduj. 1/25 | 76.90 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250353 | zmluva 14/2013 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Pribinova 2, 81272 Bratislava, SK | ochrana ONKOcentra 2/25 Pr. | 78.30 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250354 | Z 491/2024 | Martinská poliklinika, s.r.o. | 36405418 | Československej armády 3, 03601 Martin, SK | APS-LPS 1/2025 | 136.00 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250356 | Z 227/21 | Univerzitná nemocnica | 31813861 | Pažítková 4, 82101 Bratislava, SK | LPS-kostný alotransplantát mrazený | 299.42 | 05.03.2025 |
| 10.02.2025 | 20250357 | 2242111 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 6189.51 | 18.02.2025 |
| 10.02.2025 | 20250358 | 2250139 | PROMOSS s. r. o. | 52835235 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Šim. | 338.25 | 18.02.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
