| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2019 | 201914376 | 3437302/2019 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 280.94 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201914377 | 3431634/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 7030.65 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201914378 | 3431634/2019 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | LIEKY | 2175.32 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201914379 | Z/880/19 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | ŠZM | 1123.95 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201940630 | 1548379,1550404,1551421,1 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 29784.41 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201940631 | VL/1215/19 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 97.20 | 08.08.2019 |
| 08.08.2019 | 201940632 | VL/1216/19 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 299.38 | 08.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192592 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 7/2019 | 3678.84 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192593 | zmluva 30318176 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Einsteinova Business Center, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 7-12/2019 | 6386.40 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192594 | zmluva 211/2019 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váhy | 228.00 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192595 | zmluva 211/2019 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váhy | 102.00 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192596 | zmluva 211/2019 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-oprava váhy | 30.00 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192597 | zmluva 211/2019 | KRAJSPOL - SK s.r.o | 36712736 | Závodská cesta 14, 01001 Žilina, SK | OMK-kontrola a kalibrácia váhy | 96.00 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192598 | 2191326 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | doprava zamestnancov 7/2019 | 1646.40 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192599 | 2191538 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 344.40 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192600 | 2191540 | Ján VOLF Bratislava, prev. Martin | 11785250 | Pifflova 5, Kollárova 90, 03601 Martin, SK | materiál - kalendár | 798.00 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192601 | 2191003 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 390.66 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192602 | 2191458 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 919.20 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192603 | Z201635819_Z | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 4875.60 | 07.08.2019 |
| 07.08.2019 | 20192604 | STH-255/19 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. Pat. | 666.00 | 07.08.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
