| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | 20192534 | 4190094 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 356.83 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192535 | 4190096 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 737.56 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192536 | 4190092 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1030.24 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192553 | 2191573 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 28.80 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192554 | 2191560 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 71.28 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192555 | 2190802 | ASKIN Co., spol. s.r.o. | 17323100 | Martinská 31, 82105 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 27.00 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192556 | 2191449 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 704.30 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192557 | 2191433 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 986.88 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192558 | 2191346 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - papier kopírovací Bo. | 986.88 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192559 | 2191556 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - kancel. Bo. | 1272.91 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192560 | 2191223 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - etikety Bo. | 135.53 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192561 | 2191245 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál kancel. Bo. | 935.45 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192562 | Nájomná zmluva z 12.2.201 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | prenájom VERION 8/2019 Hr. | 24.00 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192563 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1479.31 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192564 | 2191459 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 198.00 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192565 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2166.48 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192566 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 9566.64 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192567 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 3652.80 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192568 | ZoD zo 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby poradcu na preprava nebez. vecí 7/2019 Kol | 63.96 | 05.08.2019 |
| 05.08.2019 | 20192569 | 1190047 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava tlačiarne Ma. | 376.60 | 05.08.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
