| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2024 | 202441056 | 138494 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 722.70 | 28.10.2024 |
| 17.10.2024 | 202441057 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis k Fa č. 202441056 | -378.25 | 28.10.2024 | |
| 17.10.2024 | 202441058 | VL/15032/24 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 1336.83 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243880 | 2241837 | PROFE, s.r.o. | 31611923 | Priemyselná 12, 96501 Žiar nad Hronom, SK | oprava spaľovacej komory Bec | 3824.95 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243881 | zmluva 355/207 | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 47A, 01001 Žilina, SK | LPS - laborat. vyšetrenie 9/2024 | 1767.64 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243882 | zmluva 503/2024 | MUDr. Daniela Križková, s.r.o. | 45460736 | Republikánska 6, 03861 Vrútky, SK | APS -LPS 9/2024 | 138.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243883 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | DOBROPIS k faktúre 4236567424 | -4383.17 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243884 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 4781.64 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243885 | 2241852 | IMEDEX s.r.o. | 27510204 | Kladská 1092/1a, 50003 Hradec Králové, CZ | materiál zdravot. Na. | 615.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243886 | 2241856 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 151.37 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243887 | 2241773 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál zdravot. Na. | 264.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243888 | 2241855 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 1015.20 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243889 | 2241637 | PRIMASTYL chráněná dílna s.r.o | 26927543 | Tyršova 997, 68603 Staré Město, CZ | materiál - obuv AGNES Hu. | 525.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243890 | KZ 280/2024 | SLOVPAP SK s. r. o | 44229950 | Kamenná 3, 01001 Žilina, SK | materiál - utierky, toalet. papier Hu. | 2718.06 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243891 | zmluva 664/2024 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | Borovianska 2488/37, 96001 Zvolen, SK | materiál - šatňové skrinky, kreslo, stoličky Hu. | 2046.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243892 | 2241717 | AMEDIS spol. s r.o. | 00612758 | Mlynská 10, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 794.40 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243893 | 4240108 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 68.28 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243894 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2781.00 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243895 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 2182.56 | 28.10.2024 |
| 16.10.2024 | 20243896 | KZ 231/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3207.22 | 28.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
