| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2019 | 20192090 | 2191189 | VAMEL Meditec, spol. s r.o. | 36518565 | Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK | materiál - kábel Na. | 124.00 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192091 | 2191088 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravot. Na. | 423.74 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192092 | 2191234 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál - zdrav. Na. | 47.40 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192093 | 2191187 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 451.20 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192094 | 2191170 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 202.08 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192095 | 2191203 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 980.00 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192096 | 2191240 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 890.52 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192097 | 2190890 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o | 31341578 | Miletičova 67, 82109 Bratislava, SK | výmena samozavlažovača Pr. | 109.00 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192098 | 2190890 | ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o | 31341578 | Miletičova 67, 82109 Bratislava, SK | výmena samozavlažovača Pr. | 706.00 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192099 | zmluva 1569/2017 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr. | 3553.20 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192100 | 2191073 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 2460.96 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192101 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | zameranie poruchy Kol. | 81.10 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192102 | 4190082 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3580.10 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192103 | 4190082 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -13.46 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192104 | 4190082 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1416.87 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192105 | 4190074 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 757.07 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192106 | 4190077 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 566.99 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192107 | 4190077 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 13.90 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192108 | 4190077 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 654.72 | 27.06.2019 |
| 27.06.2019 | 20192109 | 4190077 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2120.91 | 27.06.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
