| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | 20191869 | zmluva RIQAS | RANDOX, s.r.o. | 35743816 | Vilová 2, 85101 Bratislava, SK | Serology HIV OMK | 595.95 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191870 | zmluva 30318176 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Einsteinova Business Center, 85101 Bratislava, SK | OI-podpora APV 5/2019 Ma. | 435.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191871 | Z-20199844_Z | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | OI- renovácia pások | 2612.59 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191872 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 244.19 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191873 | 1190045 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI-materiál VT - HP LaserJet Ma. | 136.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191874 | 2191057 | INTERTEC s.r.o.Banská Bystrica | 00692972 | ČSA 6, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 158.52 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191875 | 2190896 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravot. Na. | 1368.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191876 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zväzkov Bo. | 7147.82 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191877 | 2191129 | ARCO COM s.r.o. | 46737260 | J.D. Matejovie 1581/2B, 03301 Liptovský Hrádok, SK | materiál - termotaška Hu. Hotovosť | 161.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191878 | 2191130 | Superdiskont, s.r.o. | 27222357 | Dobronická 986/35, 14200 Praha - Libuš, CZ | materiál - chaldiací box prenosný Hu. Hotovosť | 29.91 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191879 | 2190957 | Vendelín Florek | 10860771 | Konská 297, 03204 Konská, SK | materiál - váľanda a pohovka Hu. Hotovosť | 552.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191880 | 2190935 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - stolička laboratórna Bo. | 366.85 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191881 | 2190854 | Jaroslav Vasičko JV tlačiareň | 35245590 | Valkovce 64, 09042 Valkovce, SK | materiál - tlačivá Bo. | 3272.35 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191882 | 2190878 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 5/2019 Pr. | 38400.00 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191883 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | odvoz a zneškod. odpadu Pr. | 1447.45 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191884 | 2191066 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | oprava servopohonu Gr. | 319.20 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191885 | 2191067 | Bohuslav Burger - MEREKON | 10978291 | Karola Kmeťku 2, 01008 Žilina, SK | výmena vretenovodu Gr. Hotovosť | 195.60 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191886 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2019 Gr. | 6308.40 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191887 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 5/2019 Gr. | 60409.20 | 10.06.2019 |
| 10.06.2019 | 20191888 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | INV-dobropis k faktúre 219036, vonkajšie žalúzie | -18885.60 | 10.06.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
