| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2019 | 201911914 | 3372157/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 232.98 | 06.06.2019 |
| 06.06.2019 | 201911915 | 3374142/2019,3375314/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 85877.30 | 06.06.2019 |
| 06.06.2019 | 201940424 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň dobropis | -160.91 | 06.06.2019 | |
| 06.06.2019 | 201940425 | POT1902100 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | Verejná lekáreň | 680.68 | 06.06.2019 |
| 06.06.2019 | 201940426 | 1394904/2019,1400713/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 13009.57 | 06.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191814 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI-poplatok LIS, NIS 5/2019 Ma. | 3678.84 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191815 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | OI-Internet 6/2019 | 585.60 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191816 | 2190008 | Jozef Varinský - Varinský | 34490175 | Moravské Lieskové 737, 91642 Moravské Lieskové, SK | INV Vrátená dodávateľovi | 0.00 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191817 | 2190880 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | preprava zamestnancov Doprava | 1675.20 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191818 | 2191084 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | Wolkrova 5, 85101 Bratislava, SK | toaletný papier Bo. | 968.47 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191819 | 2190978 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | materiál - kancel. papier Bo. | 497.28 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191820 | 2190978 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | Prievozská 4/B, 82109 Bratislava, SK | materiál - kancel. papier Bo. | 497.28 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191821 | 2190807 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - nožnice Na. | 580.61 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191822 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bo. | 3774.20 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191823 | 2190916 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - kopírovací papier Bo. | 986.88 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191824 | 2191042 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - kancelársky Hu. | 639.73 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191825 | 2191043 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - kancelársky Hu. | 77.77 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191826 | 2190356 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 166.80 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191827 | zmluvný servis KU 05/2018 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 386.68 | 05.06.2019 |
| 05.06.2019 | 20191828 | 2190523 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 210.00 | 05.06.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
