| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2019 | 20191787 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA | 3333.61 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191788 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík | 54.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191789 | 2190150 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina, SK | materiál - pečiatky Jav. | 336.55 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191790 | 2190753 | VWR international GmbH | 48152305 | Graumanngasse 7, 1150 Vienna, AU | materiál zdravot. Na. | 76.56 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191791 | 2191082 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 478.20 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191792 | 2190322 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | údržba zdravotech. Pat. | 94.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191793 | 2190622 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 364.17 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191794 | 2190168 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 143.40 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191795 | 2190622 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 81.72 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191796 | 2190928 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 960.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191797 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu | 2498.40 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191798 | S190200612 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu | 3169.44 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191799 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | čerpanie a vývoz fekálii Kol. | 153.90 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191800 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 6/2019 | 5436.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 20191801 | 2190830 | Richard Sklenka , BAU - Plus | 33929181 | Priekopská 2006/34, 03601 Martin, SK | maliarské a natierač. práce Be. | 2814.89 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 201911660 | zl/477/2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | šzm | 16074.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 201911661 | n/408/2019 | A care, s.r.o. | 35724609 | Sládkovičova 10, 92101 Piešťany, SK | zhm | 14500.00 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 201911662 | n/391/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | zhm | 17399.98 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 201911663 | n/390/2019 | Cardioservice, s.r.o. | 47393939 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | zhm | 19574.97 | 03.06.2019 |
| 03.06.2019 | 201911664 | z/588/2019 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | šzm | 48.00 | 03.06.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
