| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2019 | 201940383 | VL/1020/2019 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 536.70 | 23.05.2019 |
| 23.05.2019 | 201940384 | VL/1021/2019 | AbbVie s.r.o. | 46640231 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 536.70 | 23.05.2019 |
| 23.05.2019 | 201940385 | VL/1023/2019 | Medtronic Slovakia s.r.o. | 46410759 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 3139.21 | 23.05.2019 |
| 23.05.2019 | 201940386 | VL/1024/2019 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 154.54 | 23.05.2019 |
| 23.05.2019 | 201940387 | VL/1025/2019 | MEDMEDICAL ZP, s.r.o. | 48088846 | A. Kmeťa 660/3, 01001 Žilina, SK | Verejná lekáreň | 10.98 | 23.05.2019 |
| 23.05.2019 | 201940388 | VL/1026/2019 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 623.70 | 23.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191658 | zmluva z 21.8.2018 OĽZ | Andrea Rufusová, Belá - Dulice 414 | Belá-Dulice 414, 03811 Belá - Dulice, SK | Štúdium - Fakulta zdravot. SZU Banská Bystrica | -1350.00 | 22.05.2019 | |
| 22.05.2019 | 20191659 | 2190961 | MIELE s.r.o. Bratislava | 35872161 | Plynárenská 1, 82109 Bratislava, SK | materiál - soľ do umývačky riadu Hu. Hotovosť | 18.30 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191660 | 2190960 | ATRIO PLUS, s. r. o. | 36844781 | J. Gramantíka 19A, 97101 Prievidza, SK | materiál - vrecia Hu. | 4315.50 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191661 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 434.12 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191662 | 2190542 | Martin Šimko - M CORE | 43058086 | Ševčenkova 5, 85101 Bratislava, SK | Matis úpravy Pr. | 600.00 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191663 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 1939.68 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191664 | 4190066 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 1169.45 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191665 | 4190066 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -139.02 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191666 | 4190066 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 3330.42 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191667 | 4190065 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 5263.86 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191668 | 4190063, 4190061 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3812.76 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191669 | 4190071 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1279.04 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191670 | 4190062 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2740.01 | 22.05.2019 |
| 22.05.2019 | 20191671 | 4190071 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 599.67 | 22.05.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
