| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 20191502 | 2190838 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 308.40 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191503 | 2190697 | MEPIS HEALTHCARE s.r.o. | 36605751 | Letná 47, 04001 Košice, SK | materiál zdravot. Na. | 576.00 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191504 | 2190799 | Medist, s.r.o. | 36168513 | Petrušovského 455/4, 06601 Humenné, SK | materiál zdravot. Na. | 130.80 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191505 | 2190748 | Mixxer Medical s.r.o. | 36380725 | Kollárova 49, 03601 Martin, SK | materiál zdravot. Na. | 68.00 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191506 | Z: 1070/2018 | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | prenájom zásobníka Bo. | 1128.00 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191507 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2019 Gr. | 64917.96 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191508 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 4/2019 Gr. | 5718.00 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191509 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 4/2019 Kol. | 31322.81 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191510 | 2190657 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotechniky Pat. | 8824.80 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191511 | 2190825 | KALORIM s.r.o. | 50625781 | Nesluša 759, 02341 Nesluša, SK | výmena hl.uzatváracieho ventilu vody Nov. | 942.42 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191512 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | zneškod. odpadu BRKO 4/2019 Pr. | 208.99 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191513 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom VKK, zneškod. odpadu 4/2019 Pr. | 149.12 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191514 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava 4/2019 | 394.20 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 20191515 | zmluva 247/2008 | Zdeno Novocký DONO | 32664672 | Ulica za mostom 3127/10, 03861 Vrútky, SK | umývanie MT-210AS doprava | 68.40 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910593 | 3344770/2019,3339511/2019 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 135649.19 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910594 | z/568/2019 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | šzm | 3.89 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910595 | n/323/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 23352.89 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910596 | z/513/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 471.85 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910597 | z/513/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 436.03 | 09.05.2019 |
| 09.05.2019 | 201910598 | zl/1133/2018 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 149.76 | 09.05.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
