| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 202551588 | 5392453 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 2460.00 | 18.02.2025 |
| 07.02.2025 | 202551589 | 5392422 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 595.35 | 18.02.2025 |
| 07.02.2025 | 202551590 | 5392422 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 5307.59 | 18.02.2025 |
| 07.02.2025 | 202551591 | 5387496 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | lieky | 13.17 | 18.02.2025 |
| 07.02.2025 | 202551592 | 5385707 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 773.64 | 18.02.2025 |
| 07.02.2025 | 202551593 | 5392023 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | lieky | 4687.28 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250294 | zmluva 427/2024 | ŠEVT a.s. | 31331131 | Plynárenská 6, 82109 Bratislava, SK | materiál - kopírovací papier Bot | 2644.62 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250295 | 2242061 | HATEC spol. s r. o. | 45335273 | Robotnícka 1, 03601 Martin, SK | servis - oprava vozíka VZV DESTA Doprava | 1469.48 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250296 | 2250152 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál -rohož Bo | 123.00 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250297 | 2241894 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál zdravotnícky Jav. | 1600.23 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250298 | 2241935 | ČECHOVO SK, s.r.o. | 51017156 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál zdravotnícky | 1278.24 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250299 | 2250115 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kvaš. | 307.50 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250300 | 2242089 | Artspect spol. s r. o. | 47760265 | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kvaš. | 936.00 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250301 | 2250110 | Beckman Coulter Slovenská republika, s.r.o. | 35683546 | Einsteinova 23,Digital Park II, 85101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Kvaš. | 1404.19 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250302 | 2242352 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | Krátka 574, 04951 Brzotín, SK | materiál zdravot.Bo HOTOVOSŤ | 300.22 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250303 | 2250168 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR | 30810710 | Štefanovičova 3, 81104 Bratislava, SK | OMK - elektronická kinha noriem ISO | 146.20 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250304 | 2250078 | TRIGON PLUS s.r.o. | 31340954 | Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, SK | údržba zdravot. Šim. | 287.82 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250305 | zmluva P1933/2024 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | plyn 2/2025 Kol. | 11975.70 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250306 | Z 485/2024 | ERADIA, s.r.o. | 36654515 | Uzlovská 2, 03601 Martin, SK | APS-LPS | 486.00 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 20250307 | Z 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefónne hovory 01/2025 OI | 162.35 | 18.02.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
