| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2025 | 202551517 | 5386712 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 539.66 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551518 | 5386802 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 225.83 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551519 | 5386802 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 169.74 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551520 | 5386802 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 195.57 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551521 | 5357655 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 571.46 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551522 | 40327-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 369.18 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551523 | 40326-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 806.31 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551524 | 40325-o | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | zhm | 283.40 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551525 | 5392832 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 5085.64 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551526 | 5391211,5691667,5341784 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 100171.75 | 18.02.2025 |
| 06.02.2025 | 202551527 | 5388604,5394333,5391921 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky | 234171.15 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250269 | Rozhodnutie 2053/4718/202 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Búdkova 36, 81104 Bratislava, SK | INV NN POO-náhr za vyvl.pozem.Krempaská,Bogyaiová | 19083.46 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250270 | Zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bot | 5607.90 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250271 | Zmluva č. 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - CONOXIA Bot | 5323.55 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250272 | 2250113 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál zdravotnícky Kv | 2782.26 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250273 | 2240419 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Zárubova 1, 84106 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Kv | 1373.52 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250274 | 2250153 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | materiál zdravotnícky Kv | 805.87 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250275 | 2250193 | COLORLAK SK, s.r.o. | 36254487 | Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - maliarske potreby Mat | 1199.81 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250276 | Servisná zmluva č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotechniky Šim | 755.33 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250277 | 2250135 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotechniky Šim | 775.54 | 18.02.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
