| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | 202441055 | VL/15031/24 | INTEC PHARMA s.r.o. | 00683264 | Elektrárenská 4, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 8987.55 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243860 | 2241749 | FRANCÚZ, s. r. o. | 55398570 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | montáž kľučiek na PVC okná Hrab. | 694.80 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243861 | 423/2024 | SYTIQ a. s. | 52286843 | Mlynské nivy 49, 82109 Bratislava, SK | INV NN POO stavebné práce | 2950820.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243863 | 2241833 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | 31592503 | Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, SK | Daňové centrum-ročný prístup 11.10.24-10.10.25 | 438.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243864 | 344/2023 | RASAND ateliér spol. s r.o. | 47408995 | Závodská cesta 3740/60, 01001 Žilina, SK | INV NN POO Vypracovanie PD pre stavebné povolenie | 360.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243865 | 344/2023 | RASAND ateliér spol. s r.o. | 47408995 | Závodská cesta 3740/60, 01001 Žilina, SK | INV NN POO Vypracovanie PD pre stavebné povolenie | 600.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243866 | uznesenie 9C/47/2009-1435 | Okresný súd Martin | 00165786 | E.B.Lukáča 2A, 03661 Vrútky, SK | trovy konania Mgr.Mária Ághová | 516.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243867 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 2715.09 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243868 | KZ 642/2024 | LAMRON s.r.o. | 51636077 | J. Goliána 8923/37, 03601 Martin, SK | potraviny | 1397.41 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243869 | 2240639 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 1008.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243870 | 2241784 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | M. R. Štefánika 1832, 02601 Dolný Kubín, SK | materiál do kuchyne Hu. | 967.54 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243871 | zmluva 518/2023 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 1348.60 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243872 | 2241700 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad Bo. | 75.60 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243873 | 2241830 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky a viečka Bo. | 680.40 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243874 | 2241806 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál kancel. Hu. | 439.68 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243875 | 2241875 | B2B PARTNER s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2, 81106 Bratislava, SK | materiál - rohož Bo. | 60.00 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243876 | KZ 255/2024 | JAMEL FASHION s.r.o. | 36390356 | Ul. Štefániková č.1067/74, 02901 Námestovo, SK | materiál - bunda zimná na zips Hu. | 2286.14 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243877 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | OI-prenájom DRG Groupera 9/2024 | 324.50 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243878 | zmluva 454/2005 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 431.92 | 28.10.2024 |
| 15.10.2024 | 20243879 | 2241745 | DOMACHLAD, s.r.o. | 45334617 | Fullova 907/1, 01501 Rajec, SK | oprava chladničky - hematológia Kol. | 305.41 | 28.10.2024 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
