| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2025 | 20250278 | 2250131 | FRANCÚZ, s. r. o. | 55398570 | D. Makovického 5149/20, 03601 Martin, SK | Oprava nastavenia okien Hr | 956.50 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250279 | zmluva o poskyt.služ.exte | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služby bezpeč. poradcu Mrav. | 67.65 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250280 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 3276.38 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250281 | KZ 191/2024 | Domäsko s.r.o. | 31719236 | Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec, SK | potraviny | 3831.98 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250282 | z 477/2024 | anpemed, s.r.o. | 50763911 | Škultétyho 470/6, 03601 Martin, SK | APS-LPS 1/2025 | 132.00 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250283 | Z 71/2025 | Palenčík, s.r.o. | 52895394 | Hodžova 1, 03601 Martin, SK | APS-LPS 12/2024 | 265.00 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250284 | Z 536/2024 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, SK | APS-LPS 11/2024 | 442.00 | 22.05.2025 |
| 05.02.2025 | 20250285 | Z 536/2024 | PROVITAE, s.r.o. | 47187336 | Jilemnického 4012/30, 03601 Martin, SK | APS-LPS 1/2025 | 131.00 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250286 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - poplatok a podpora LIS, NIS 1/25 | 3770.81 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250287 | supervízna zmluva ST20222 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | OI - poplatok a podpora ASW 12/24 | 2706.00 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250288 | SZ č. 1940 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. Šim. | 1447.71 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250289 | zmluva 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 1/2025 | 562.70 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250290 | 1240012 | Asseco Central Europe, a. s. | 35760419 | Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava, SK | prenájom softweru DRG Groupera 1/2025 OI | 332.62 | 22.05.2025 |
| 05.02.2025 | 20250291 | Z 30324023 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | OI - podpora APV 1/2025 Mat. | 4646.45 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 20250293 | zmluva 810/2024 | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc 1/2025 Práv. | 1020.90 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 202540115 | VL/15327/25 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 193.79 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 202540116 | VL/15328/25 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 336.51 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 202551337 | 5386725 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 2931.68 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 202551338 | 5386847 | EMD s. r. o. | 44378726 | Svätoplukova 30, 82108 Bratislava, SK | šzm | 345.38 | 18.02.2025 |
| 05.02.2025 | 202551339 | 5357682 | CMI spol. s r.o. | 35733853 | Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, SK | šzm | 1537.28 | 18.02.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
