| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2019 | 201908611 | 17167-r-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | šzm | 1963.00 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | 201930009 | EFT POS | VÚB, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 1 | 31320155 | M.R. Štefánika 2, 03601 Martin, SK | PJrovízie a poplatky za platobné karty - verejná | 228.43 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | 201940206 | 0023075319 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreń | 67.76 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | 201940207 | VL/928/19 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 530.51 | 14.03.2019 |
| 14.03.2019 | 201940208 | VL/929/19 | PHARMACARE SLOVAKIA s.r.o | 36246590 | Cabaj 504, 95117 Cabaj - Čápor, SK | Verejná lekáreň | 1291.29 | 14.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190774 | 2182339 | Surgitech s.r.o. | 50197975 | Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na | 729.42 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190775 | 2190403 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravotn. Na | 798.12 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190776 | 2190215 | Ing.Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | Dlhá ulica 95, P.O.Box 7, 01009 Žilina, SK | materiál zdravotn. Na | 687.60 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190777 | 2190442 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | materiál zdravotn. Na | 414.00 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190778 | 2190148 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 2674.39 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190779 | 2190286 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 718.98 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190780 | 1190017 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | materiál Wifi OIT | 960.00 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190781 | 2190304 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | materiál-páska Epson Hud | 15.02 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190782 | 2181617 | PROECOTECH, s.r.o. | 50689169 | Bukurešťská 5, 04013 Košice, SK | materiál-sorbenty Kol | 1171.27 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190783 | 2190241 | Air Consulting, s.r.o. Bratislava | 31406319 | Janotova 15, 84105 Bratislava, SK | materiál-filter Gr Hotovosť | 227.88 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190784 | 219/2018/AM | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 2/2019 Pr. | 2641.90 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190785 | 2190306 | Ivana Badáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz službukonajúcich zamestnancov Pol | 1295.20 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190786 | 2190490 | FEDOREX - Ing.Fedor, Vrútky, tel. 043-4284381 | 11943629 | Švermova 31, 03861 Vrútky, SK | dezinsekcia Pr | 120.00 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190787 | zmluva 7794/2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elek. energia 2/2019 | 61012.02 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 20190788 | Zmluva o poskyt. laborat. | Klinická biochémia s.r.o. | 36406554 | V. Spanyola 43, 01001 Žilina, SK | mikrobiolog. vyšetrenie LPS | 6834.80 | 13.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
