| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2019 | 201940204 | VL/926/19 | LOREX MEDICAL, s.r.o. | 46237780 | Kysak 327, 04481 Kysak, SK | Verejná lekáreň | 95.34 | 13.03.2019 |
| 13.03.2019 | 201940205 | VL/927/19 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1285.44 | 13.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190750 | Z-201814263Z | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | renovácia toneru OIT | 32.40 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190751 | zmluva 201814263 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | renovácia pások OI-Ma. | 1918.20 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190752 | 4190042 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 604.78 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190753 | 2190313 | MIVAX, s.r.o. | 36013595 | Kozmonautov 35, 03601 Martin, SK | materiál-batéria Na | 192.00 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190754 | 2190308 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál-EKG kábel,elektródy Na | 260.40 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190755 | 2190284 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál zdravotn. Na | 975.36 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190756 | 2190231 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | materiál zdravotn. Na | 773.29 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190757 | 21802385 | TransMedica s.r.o. Bratislava | 35843683 | Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 681.60 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190758 | 2190096 | VITAMED.SK s.r.o. | 45487090 | 1.mája 45, 90201 Pezinok, SK | materiál-vozík nerezový Na | 996.00 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190759 | 2182539 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiíl zdravotn. Na | 2488.50 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190760 | 2190229 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravotn. Na | 174.28 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190761 | 2190221 | PROMA REHA Slovakia s. r. o. | 46763686 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 60.00 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190762 | 2182551 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál zdravotn. Na | 3480.56 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190763 | 2190217 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | Elektrárenská 12092, 83104 Bratislava, SK | materiál zdravotn. Na | 75.74 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190764 | 2190388 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál-vrecia Bot | 262.80 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190765 | 2181334 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál-papierové utierky Bot | 1034.35 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190766 | 2190384 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | Drobného 27, 84101 Bratislava, SK | materiál-papier kancelársky Bot | 1199.28 | 12.03.2019 |
| 12.03.2019 | 20190767 | OFFICE DEPOT s.r.o. Bratislava | 36192384 | Drobného 27, 84101 Bratislava, SK | materiál-papier kancelársky Bot | -200.64 | 12.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
