Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2018 | 201808316 | ZL/88/2018 | SEQ - MED, s.r.o. | 46953191 | Biskupická 21, 98601 Fiľakovo, SK | ŠZM | 622.08 | 13.03.2018 |
13.03.2018 | 201840152 | VL/333/18 | A.IMPOTRT.SK, spol. s r.o. | 35932074 | Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 103.07 | 13.03.2018 |
13.03.2018 | 201840159 | VL/334/12 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 296.12 | 13.03.2018 |
13.03.2018 | 201840160 | 0309OB0222,0305OB02149 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 16289.11 | 13.03.2018 |
12.03.2018 | 20180768 | pozvánka na školenie | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | Astrová 2/A, 82101 Bratislava, SK | školenie Zložitosti v procese VO,účasť 3.os. OVO | 288.00 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180769 | pozvánka na školenie | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | 31592503 | Martina Rázusa 23/A, 01001 Žilina, SK | školenie Ochrana osob. údajov | 360.00 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180770 | 2180175 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál - ND k zdravot. tech. Na. | 2831.46 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180772 | zmluva 0220613 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telefónne hovory 8.2.-7.3.18 OI-Ma. | 9.97 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180773 | 1180004 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 2/2018 Ma. | 350.40 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180774 | 2180430 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 397.20 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180775 | CHLORSERVIS s.r.o. | 46241809 | Rudlovská Cesta 108, 97411 Banská Bystrica, SK | materiál - dodávka NaClo ZKm. | 380.40 | 12.03.2018 | |
12.03.2018 | 20180776 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Na. | 32.40 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180777 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík, suchý ľad Na. | 280.80 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180778 | 2180464 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 175.20 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180779 | SZ001/17-MT | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | údržba zdravotech. Pat. | 181.21 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180780 | 2180257 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Partizánska cesta č.9, 97599 , SK | poštové služby 2/2018 Pr. | 2568.20 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180781 | zmluva 6897/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany, SK | elek. energia 2/2018 | 51728.63 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180782 | 2180242 | Applipower, s.r.o. | 44999631 | Bytčická 2/2830, 01001 Žilina, SK | oprava UPS batérie po prehliadke Jam. | 203.40 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180783 | 2180135 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automat. dverí Nov. | 810.00 | 12.03.2018 |
12.03.2018 | 20180784 | 2180449 | EMOS Alumatic, s.r.o. | 31644716 | Považské Podhradie 435, 01704 Považská Bystrica, SK | oprava automat. dverí Nov. | 178.00 | 12.03.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.