| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2019 | 20184671 | 1180047 | ASIX, s.r.o. | 36416959 | Stárkova 18, 01001 Žilina, SK | OI-servis serveru 12/2018 Ma. | 350.40 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20184672 | zmluva o spolupráci | Liptovská nemocnica s poliklinikou | 17336163 | Palúčanská 23, 03101 Liptovský Mikuláš, SK | SAR-formuláre | 4.65 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190109 | 2182575 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, SK | dvojmesačník Verejné obstarávanie 2019 OVO | 84.00 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190112 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 537.63 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190113 | 2182532 | BMT s.r.o. Piešťany | 31444571 | Pod Párovcami 7271/165, 92101 Piešťany, SK | materiál - tlaková dezinfek. pioštol Na. | 3211.20 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190114 | 2190053 | Pavol Svrček UNI - JAS | 30478774 | Rosina 358, 01322 Rosina, SK | materiál - toalet. papier Bo. | 1263.54 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190115 | 2190011 | PSYCHOPROF, spol. s r.o. | 34132988 | Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky, SK | materiál - Stroopov test Bo. Hotovosť | 170.35 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190116 | 2190051 | BRAMAPO s.r.o. Martin | 36776785 | Ambra Pietra 404/33, 03601 Martin, SK | materiál - rohož Bo | 460.00 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190117 | 2182364 | BONAMI.CZ, a.s. | 24230111 | Újezd 450/40, 11801 Praha, SK | materiál - stolička Hotovosť Bo. | 481.86 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190118 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | materiál - klinixbox Kol. | 148.80 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190119 | 2190042 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 831.84 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190120 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 181.36 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190121 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu Kol. | 3584.46 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190122 | 4190011 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 190.08 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190123 | 4190011 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 432.00 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190124 | 4190009 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 376.33 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190125 | 4190009 | BARTOŠEK s. r. o. | 45663203 | Štefánikova 810, 02001 Púchov, SK | potraviny | 47.84 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 20190126 | pozvánka na seminár | Dr. Emil Amcha | 36432539 | Novákova 5, 03601 Martin, SK | DPH v praxi, účasť 4.osoby | 200.00 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 201906558 | 3237485/2019 | MEDICAL GROUP SK a.s. | 31708030 | Buzinská 581, 04015 Košice - Šaca, SK | lieky | 3851.32 | 21.01.2019 |
| 21.01.2019 | 201906559 | 3229218/2019 | ATANI, s.r.o. | 31381481 | Kopčianska 65, 85101 Bratislava, SK | lieky | 1491.36 | 21.01.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
