| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2018 | 201807640 | 2925819/2018,2927199/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 9420.25 | 23.02.2018 |
| 23.02.2018 | 201807641 | 2928827/2018,2912203/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | LIEKY | 78995.32 | 23.02.2018 |
| 23.02.2018 | 201840110 | 1102537,1116277,2051819,2 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | Verejná lekáreň | 14892.65 | 23.02.2018 |
| 23.02.2018 | 201840111 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | -4981.06 | 23.02.2018 | |
| 23.02.2018 | 201840112 | VL/0307/18 | Ing. Ján Konečný MOLITEX | 33443289 | Krajné 582, 91616 Krajné, SK | Verejná lekáreň | 404.80 | 23.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180531 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo. | 32.40 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180532 | 2180359 | Hakom s.r.o. | 36000124 | Československej armády 18, 03601 Martin, SK | materiál - oranžová páska Pr. | 194.40 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180533 | 2172001 | Peter Murček | 37758993 | Diakova 33, 03802 Dražkovce, SK | materiál - nábytok pre Kl.infektológie Km. | 3846.00 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180534 | 2180271 | Peter Murček | 37758993 | Diakova 33, 03802 Dražkovce, SK | materiál - nábytok Kl.infektológie Km. | 800.00 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180535 | 2180174 | Peter Murček | 37758993 | Diakova 33, 03802 Dražkovce, SK | materiál - nábytok Kl.infektológie Km. | 295.00 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180536 | 2180313 | Perfect Distribution a.s. - organizačná zložka | 47719150 | Kočovce 244, 91631 Kočovce, SK | materiál čistiací Km. | 690.60 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180537 | 2180366 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | materiál-držiak na fľaše, fľaša,dáv.pumpička Na. | 716.40 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180538 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 150.30 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180539 | 2180170 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 30.00 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180540 | 2180106 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 372.00 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180541 | 2180106 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech. Pat. | 181.20 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180542 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 49.80 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 20180543 | P4266 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | Rožňavská 2, 83000 Bratislava, SK | oprava výťahu Gr. | 29.88 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 201807586 | 2927200/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 18.96 | 22.02.2018 |
| 22.02.2018 | 201807587 | 2927200/2018 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | lieky | 4349.15 | 22.02.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
