| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2018 | 20180255 | 2180140 | Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. | 46378979 | Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK | materiál zdravot. Na. | 432.00 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180256 | 2180137 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál zdravot. Na. | 616.08 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180257 | 2171871 | Medin Slovensko, s. r. o. | 46540873 | Obchodná 303, 92201 Bašovce, SK | materiál - nožnice chir. Na. | 50.89 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180258 | 2180131 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | materiál zdravot. Na. | 673.20 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180259 | 2180171 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1191.60 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180260 | 2180103 | ULTRAMED s.r.o. | 36638404 | Š.Moysesa 431, 96501 Žiar nad Hronom, SK | údržba zdravotech. Pat. | 76.73 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180261 | Servisná zmluva č. 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 1/2018 Pat. | 657.24 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180262 | Servisná zmluva č. H01/20 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 1/2018 Pat. | 59.75 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180263 | Eurolab Lambda a.s. | 35869429 | T.Milkina 2, 91701 Trnava, SK | faktúra nepatrí UNM - bola vrátená dod. 309,- EUR | 0.00 | 02.02.2018 | |
| 02.02.2018 | 20180264 | servisná zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 1/2018 Pat. | 144.00 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180265 | zmluvný servis | CHIROSAN, s.r.o. | 36239739 | Sadová 2, 92203 Vrbové, SK | údržba zdravotech.1/2018 Pat. | 322.90 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180266 | 2180278 | Dagmar Rovňanová NODAR | 10950389 | K.Kmeťku 3150/2, 01008 Žilina, SK | pečiatky Ja. | 160.05 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180267 | 2172013 | Ivana Budáňová - BUGO taxi | 50316681 | Sv. Cyrila a Metoda 2244/21A, 03861 Vrútky, SK | prevoz osôb Doprava | 1140.80 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180268 | zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava, SK | prenájom COBAS 1/2018 Pr. 42,- EUR STORNO | 0.00 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180269 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 2/2018 | 10030.00 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180270 | S170200553 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | Na stanicu 561, 01009 Žilina, SK | zneškod. odpadu ZKm. | 1453.32 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180271 | 4180004 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2162.24 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180272 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | Lieskova cesta 13, P.O.Box 174, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 2254.67 | 02.02.2018 | |
| 02.02.2018 | 20180273 | 4180020 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 1203.33 | 02.02.2018 |
| 02.02.2018 | 20180274 | 4180020 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | Zvolenská cesta 61, 97405 Banská Bystrica, SK | potraviny | 416.57 | 02.02.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
