| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2019 | 201907301 | zl/106/2019 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | šzm | 547.23 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907302 | z/124/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 200.44 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907303 | z/124/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 43.20 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907304 | z/124/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | šzm | 111.93 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907305 | z/198/2019 | BIOHEM, spol. s r.o. | 31442617 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | šzm | 284.23 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907306 | zl/107/2019 | Johnson Johnson, s.r.o. | 31345182 | Karadžičova 12, 82108 Bratislava, SK | šzm | 2088.22 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907307 | n/115/2019 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | zhm | 850.00 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201907308 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | lieky d | -46.74 | 07.02.2019 | |
| 07.02.2019 | 201907309 | MERCK spol. s r.o. | 31338101 | Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, SK | lieky dobropis k fa č. 201906976 | -414.30 | 07.02.2019 | |
| 07.02.2019 | 201930004 | 2190184 | QEX, a.s. | 00587257 | Brnianska 1, 91105 Trenčín, SK | oprava závorového systému Pr. | 341.70 | 07.02.2019 |
| 07.02.2019 | 201940103 | VL/847/19 | Intravena s.r.o. | 31717802 | Levočská 9, 08001 Prešov, SK | Verejná lekáreň | 8.59 | 07.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190306 | Žiadanka na prevoz | Pohrebníctvo Aziz a syn, Ružomberok | 36410594 | Maroša Madačova 1468/4, 03401 Ružomberok, SK | prevoz zosnulého Doprava | 88.20 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190307 | Z: 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | poplatky za tel. hovory 1/2019 Ma. | 4933.64 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190308 | 1190003 | MB TECH BBs.r.o. | 36622524 | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, SK | OI-oprava VT Ma. | 33.60 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190309 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 2/2019 OI | 585.60 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190310 | Z: 2006130 | CONA, s.r.o. | 31662412 | Hutnícka 22, 04001 Košice, SK | OI-supervízia CONAPAT 1/2019 | 396.70 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190311 | 2180292 | Distra, s.r.o. | 36417629 | Gorkého 89, 03601 Martin, SK | materiál - Mi. vrecia Bo. | 809.52 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190312 | 2181334 | CARTA Slovakia, s.r.o. | 36372871 | Bystrická cesta 45C, 03401 Ružomberok, SK | materiál - pap. utierky Bo. | 1660.87 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190313 | 2190034 | KRPA Slovakia spol. s r.o. | 30229138 | Hrabové 299, 01401 Bytča, SK | materiál - obal na diplom Bo. Hotovosť | 105.60 | 06.02.2019 |
| 06.02.2019 | 20190314 | 2180014 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál kancel. Bo. | 731.27 | 06.02.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
