| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2019 | 20190694 | 4190023 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 668.16 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190695 | 1190026 | LASER servis s.r.o. Pezinok | 35755989 | Na Bielenisku 4, 90201 Pezinok, SK | renovácia pások OI-Ma. | 2412.00 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190696 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telekom. služby Ma. | 40.85 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190697 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | telekom. služby Ma. | 4857.79 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190698 | supervízna zmluva ST20030 | STAPRO SLOVENSKO s.r.o. | 31710549 | Hroncova 3, 04001 Košice, SK | poplatok LIS, NIS 2/2019 | 3678.84 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190699 | 2190255 | BKL elektro MT, s.r.o. | 50605640 | Ul. pri Turci 24, 03601 Martin, SK | materiál - elektro Bo. | 1899.52 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190700 | 2190214 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - geermicídny žiarič Na. | 955.20 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190701 | 2190204 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál - HNS 55W Na. | 20.48 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190702 | 2190228 | Servis INVO Banska Bystrica | 36038636 | Majerska 16, 97401 Banská Bystrica, SK | materiál - mech. vozík Na. | 379.70 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190703 | 4190024 | TIMED, s.r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | potraviny | 25.09 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190704 | 5611857267 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava, SK | PHM Doprava | 260.57 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190705 | Alcon Services AG - organizačná zložka | 50127136 | Prievozská 4B, 82109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | -375.60 | 07.03.2019 | |
| 07.03.2019 | 20190706 | ZoD 185/2013 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Robotnícka 20, 03601 Martin, SK | prenájom VKK Pr. | 483.49 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190707 | zmluva 450014 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 2/2019 Gr. | 9078.00 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190708 | zmluva 450292 | Martinská teplárenská, a.s. | 36403016 | Robotnícka 17, 03680 Martin, SK | teplo 2/2019 Gr. | 92341.08 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190709 | ZoD zo 14.8.2018 | DGSA Consulting, s.r.o. | 46242597 | Dadanova 3386/7, 01015 Žilina, SK | služba bezpeč. poradcu 2/2019 Kol. | 63.96 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 20190710 | 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | vodné a stočné 2/2019 Kol. | 27352.84 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908261 | 17145-r-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908262 | 17061-r-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | šzm | 100.38 | 07.03.2019 |
| 07.03.2019 | 201908263 | 17062-r-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | šzm | 975.50 | 07.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
