| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 201908271 | 17026-r-2019 | InterMedical Plus s.r.o. | 50085999 | , 94901 Nitra, SK | šzm | 266.51 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940177 | 0023017994 | THUASNE SK, spol s.r.o. | 35851546 | Krížna 8, 81107 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 41.46 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940178 | VL/904/19 | ANMED PLUS, s.r.o. | 44741448 | Nádražná 329, 01501 Rajec, SK | Verejná lekáreň | 417.67 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940179 | VL/905/19 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | Verejná lekáreň | 7621.21 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940180 | VL/907/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 142.47 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940181 | 0225OB05310 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 34105.01 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940182 | VL/908/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 56.78 | 06.03.2019 |
| 06.03.2019 | 201940183 | VL/909/19 | PHOENIX Zdrav. zásobovanie, a.s. | 34142941 | Pribylinská 2/A, 83104 Bratislava, SK | Verejná lekáreň | 1422.56 | 06.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190648 | 4190021 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 3201.94 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190649 | 4190021 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 899.72 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190650 | 4190025 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | potraviny | 353.28 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190659 | 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | materiál - Panasonic Ma. | 674.64 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190660 | 1190020 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | OI-počítačový program | 388.00 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190661 | 2182447 | BLOCO, s.r.o. | 46292306 | Hôrky 633/36C, 03843 Kláštor pod Znievom, SK | INV Stavebné a udržiavacie práce - suterén 12. pav | 45872.78 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190662 | 2190109 | ELEKTROPROJEKTY MARTIN, s.r.o | 36613908 | A. Pietra 33, 03601 Martin, SK | INV PD elektroinštalácie Šatne zamestn. chir.pavil | 966.00 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190663 | 2190219 | UNOMED spol. s r.o. | 00612791 | Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, SK | materiál zdravot. Na. | 228.85 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190664 | 2190220 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 183.10 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190665 | 2190368 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - optický kábel Na. | 440.83 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190666 | 2190291 | POLYMED medical SK, s.r.o. | 36365785 | Zámocká 30, 81101 Bratislava, SK | materiál - schodík dvojstupňový Na. | 95.14 | 05.03.2019 |
| 05.03.2019 | 20190667 | 2190376 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | Martinengova 1, 81102 Bratislava, SK | materiál - stojan a vlajka SR Bo. Hotovosť | 133.20 | 05.03.2019 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
