| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2025 | 202556582 | 41596-r | EUROMEDICAL s.r.o. ČR | 41192923 | Rozýnova 121, 169 00 Praha, CZ | šzm ČR | 314.00 | 19.06.2025 |
| 06.06.2025 | 202556583 | 5528476,5523246 | M E D I L A S | 31332528 | Malinová 2/A, 81104 Bratislava, SK | šzm | 759.51 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252056 | Zmluva ZM22083SK 22 001 3 | EGEM s.r.o. | 37907611 | Novohradská 736/36, 03401 Ružomberok, SK | INV NN POO úprava PD VN prípojka | 4803.15 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252057 | 2250966 | JUMICOL s.r.o. | 36783943 | Bytčická 89, 01009 Žilina, SK | materiál - misky a viečka Bo. | 923.10 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252058 | 2250327 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | Ulica Vajanského 80, 98401 Lučenec, SK | materiál - obálky Hu. | 72.45 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252059 | KZ 447/2025 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | Neresnícka cesta 13, 96001 Zvolen, SK | INV - stolík anestez.mobilný PRESTO Jes. | 1931.97 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252060 | zmluva 9914210427 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | telefón 5/2025 OI | 6298.54 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252061 | zmluva 502/2024 | Rafaelo, s.r.o. | 50069390 | Zelená 1, 03608 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 137.00 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252062 | zmluva 503/2024 | MUDr. Daniela Križková, s.r.o. | 45460736 | Republikánska 6, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 6/2025 | 140.00 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252063 | zmluva 503/2024 | MUDr. Daniela Križková, s.r.o. | 45460736 | Republikánska 6, 03861 Vrútky, SK | APS-LPS 5/2025 | 482.00 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252064 | zmluva 494/2024 | TEP-GEN, s.r.o. | 36869911 | P.Mudroňa 34, 03601 Martin, SK | APS-LPS 5/2025 | 1533.00 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252065 | zmluva 810/2024 | JUDr. Reichová Gabriela | 42071135 | Pavla Mudroňa 26, 03601 Martin, SK | právna pomoc 5/2025 | 1020.90 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252066 | 4250019 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1127.50 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252067 | KZ 645/2024, 4250029 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1267.16 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252068 | 4250026, 4250017 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 7673.26 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252069 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1143.47 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252070 | 4250019 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1374.27 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252071 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1745.87 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252072 | KZ 790/2024 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 488.76 | 19.06.2025 |
| 05.06.2025 | 20252073 | 4250018 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 3623.36 | 19.06.2025 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
