| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 20183355 | 2181517 | PSYCHOPROF, spol. s r.o. | 34132988 | Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky, SK | materiál - testy neurol. SPONZORSKÉ Na | 412.09 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183356 | PROMOS s.r.o. | 34130730 | Jantauscha 15, 92203 Vrbové, SK | materiál D k 3208/18 Na | -884.40 | 05.10.2018 | |
| 05.10.2018 | 20183357 | 2181475 | JANOLI, s.r.o. | 36515507 | Uzovce 26, 08266 Uzovce, SK | materiál - plachta Km | 110.04 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183358 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - Špec. plyn Bo | 538.20 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183359 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Bo | 54.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183360 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - dusík Bo | 64.80 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183361 | 4180125 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 2486.62 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183362 | 4180125 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 599.59 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183363 | 4180135 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 360.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183364 | 4180135 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 158.40 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183365 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2834.62 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183366 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2545.24 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183367 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny D k 3366/18 | -262.61 | 05.10.2018 | |
| 05.10.2018 | 20183368 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -107.16 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183369 | zmluva o poskyt. telek. s | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory OI | 1550.62 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183370 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 10/2018 OI | 585.60 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183371 | zmluva o poskyt. telek. s | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | tel.hovory 9/2018 OIT | 5077.80 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183372 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 9/18 Pr. | 30514.50 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183373 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 1.10.-3.10.18 Pr. | 2964.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183374 | 2181371 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | štítkovanie bielizne Pr | 28.08 | 05.10.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
