| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2018 | 20183285 | 2181545 | NIMAG, spol. s r.o. | 31337775 | Apollo Business Center II, 82109 Bratislava, SK | Materiál - stolík nástrojový Na. | 838.80 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183286 | 2181521 | BIOFLEX, s.r.o. | 36260231 | Borovce 126, 92209 Borovce, SK | materiál - zdr. Na. | 185.50 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183287 | 2181635 | JAEGER, Ján Hornáček Bratislava | 14006162 | Sabinovská 5, 82102 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 591.60 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183288 | 2181755 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | materiál zdravot. Na. | 411.24 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183289 | SZ1801 | Miroslav Ušiak MEDIVENT | 43482848 | Lánska 934/23, 01701 Považská Bystrica, SK | údržba zdravotech. Pat. | 1369.20 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183290 | HARMONY zmluva č. 1186/20 | MEDITRADE spol. s r.o. | 17312001 | Levočská 1, 85101 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 498.96 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183291 | KZ č. Z201839208_Z | Siemens Healthcare s.r.o. | 48146676 | Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 58959.70 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183293 | 2180340 | Juraj Krnáč | 37548271 | Partizánska 221/32, 96223 Očová, SK | údržba zdravotech. Pat. | 615.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183294 | 2180340 | Juraj Krnáč | 37548271 | Partizánska 221/32, 96223 Očová, SK | údržba zdravotech. Pat. | 750.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183295 | 2181834 | Profit,vodoinšt.práce | 37137841 | Valča 270, 03835 Valča, SK | čistenie kanalizácie Pr. | 168.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183296 | zmluva 6300140880 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, SK | plyn 10/2018 Gr. | 9047.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183297 | 2181833 | Martin Drozdi - MD | 35072504 | Príbovce 103, 03842 Príbovce, SK | dodávka a montáž TV Jam. | 811.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183298 | 4180122 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 488.95 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183299 | 4180119 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 980.28 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183300 | 4180119 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 292.00 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183301 | 4180122 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 764.76 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183302 | 4180122 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 508.95 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183303 | 4180121, 4180120 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1121.30 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183304 | 4180121, 4180120 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 1811.33 | 02.10.2018 |
| 02.10.2018 | 20183305 | 4180115 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen, SK | potraviny | 3190.26 | 02.10.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
