| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 20183362 | 4180125 | TURPEK, s.r.o. | 45964661 | Na Bystričku 2521/34, 03601 Martin, SK | potraviny | 599.59 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183363 | 4180135 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 360.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183364 | 4180135 | SHP a.s. Turcianské Teplice | 31585370 | C. armády 1191, 03901 Turčianske Teplice, SK | potraviny | 158.40 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183365 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2834.62 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183366 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | 2545.24 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183367 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny D k 3366/18 | -262.61 | 05.10.2018 | |
| 05.10.2018 | 20183368 | 4180123 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | potraviny | -107.16 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183369 | zmluva o poskyt. telek. s | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory OI | 1550.62 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183370 | zmluva 2070080 | GAYA, s.r.o. | 36430307 | P.O.Hviezdoslava 23B, 03601 Martin, SK | internet 10/2018 OI | 585.60 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183371 | zmluva o poskyt. telek. s | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Karadžičova 10, 82108 Bratislava, SK | tel.hovory 9/2018 OIT | 5077.80 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183372 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 9/18 Pr. | 30514.50 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183373 | ZoD č. 1/2017 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | pranie prádla 1.10.-3.10.18 Pr. | 2964.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183374 | 2181371 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | štítkovanie bielizne Pr | 28.08 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183375 | 2181348 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | štítkovanie bielizne Pr | 42.12 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183376 | 2181405 | ELASTIK-M, s.r.o. | 36001741 | Kollárova 5781, 03601 Martin, SK | štítkovanie bielizne Pr | 28.08 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183377 | 218731 | FANG - Dent, s.r.o. | 36531979 | P.Jilemnického 4712, 95501 Topoľčany, SK | oprava zdravot. techniky Pat | 1182.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183378 | 2181781 | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Pezinská 18, 90101 Malacky, SK | servis sušičky kompr. stanice Gr | 1548.00 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183379 | 2180036 | SEVAK, a.s. | 36672297 | Bôrická cesta 1960, 01001 Žilina, SK | rozbor odpadovej vody Kol | 141.16 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183380 | zmluva 200518494 | Turčianská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36672084 | Kuzmányho 25, 03680 Martin, SK | prirážka k stočnému 9/18 Kol | 240.64 | 05.10.2018 |
| 05.10.2018 | 20183381 | 2131081 | ENVIRO TEAM SLOVAKIA, s.r.o | 35957239 | Kukučínova 23, 04001 Košice, SK | meranie emisií Kol | 312.00 | 05.10.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
