| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2018 | 20184100 | 2180415 | Lekár, a.s. Bratislava | 35947349 | Dobšinského 12, 81105 Bratislava, SK | LPS-elektronické sprac. dát | 24.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184101 | 2182156 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | justáž alkotestu Zb. | 310.80 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184102 | ZoD č. 272/2007 | ATOS IT Solutions and Services s.r.o. | 45650276 | Pribinova 19, 81109 Bratislava, SK | OI-exter. zálohovanie Ma. | 876.32 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184103 | 1180078 | Počítače a Programovanie, s.r.o | 36005479 | Kuzmányho 22, 01001 Žilina, SK | OI-školenie k počítačom Ma. | 119.76 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184104 | zmluva o posky. telek. sl | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | tel. hovory OI-Ma. | 1329.52 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184105 | 118008 | KUBICOMP s.r.o. | 36369551 | Mudroňova 45, 03601 Martin, SK | OI-oprava tlačiarne | 1019.75 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184106 | 1180074 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | INV-Xerox VersaLink, USB | 4584.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184107 | 2161435 | Ing. Tomáš Mastiš - MAPROPO | 41417313 | Vajanského 10/7, 03401 Ružomberok, SK | INV-projekt. dok.protipož.stavby KAaIM Fu. | 420.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184108 | 2181986 | R A D I X spol. s r.o. | 00615803 | Kremnička 36, 97405 Banská Bystrica, SK | materiál - nožnice, ihelec Na. | 621.24 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184109 | 2182190 | B.Braun Medical s.r.o. | 31350780 | Hlučínska 3, 83103 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 1320.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184110 | 1180077 | ROVEX Trading s.r.o. | 47535024 | Hurbanova 3806/19, 03601 Martin, SK | OI materiál - Jabra SPEAK, USB Ma. | 107.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184111 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - plyn Bo. | 601.92 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184112 | Z201639547_Z | Linde Gas k.s. | 31373861 | Tuhovská 3, 83106 Bratislava, SK | materiál - suchý ľad, dusík Bo. | 86.40 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184113 | 2182257 | FEAST s.r.o. | 44197781 | Rastislavova 415, 94901 Nitra, SK | materiál - soľ priemyselná Bo. | 1125.90 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184114 | SZ č. 9140 | Drager Slovensko, s.r.o. | 31439446 | Radlinského 40a, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 11/2018 Pat. | 1479.31 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184115 | Servisná zmluva 7/1999 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 11/2018 Pat. | 657.24 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184116 | Servisná zmluva H01/2018 | Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. | 31412971 | Teplická 99, 92101 Piešťany, SK | údržba zdravotech. 11/2018 Pat. | 79.67 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184117 | STH-371/18 | MEDIS Nitra, spol. s r.o. | 36531774 | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | údržba zdravotech. 11/2018 Pat. | 1332.00 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184118 | 2182009 | GUTTA Slovakia s.r.o. | 35707364 | Svetlá 1, 81102 Bratislava, SK | údržba zdravotech. Pat. | 297.84 | 03.12.2018 |
| 03.12.2018 | 20184119 | zmluva | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | Pribinova 7828/19, 81109 Bratislava, SK | údržba zdravotech. 11/2018 Pat. | 144.00 | 03.12.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
