| Dátum prijatia | Číslo faktúry | Číslo obj/zml | Dodávateľ | IČO | Adresa | Predmet | Suma s/bez DPH * | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2018 | 201812533 | ZL/739/2018 | MED - ART, spol. s r.o. | 34113924 | Hornočermánska 4, 94901 Nitra, SK | ZHM | 357.86 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812534 | Z/614/2018 | K+M MEDIA s.r.o. | 44879806 | Čierne 94, 02313 Čierne, SK | ŠZM | 223.08 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812535 | 3064763/2018 | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | Prieložtek 1, 03601 Martin, SK | LIEKY | 1395.35 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812536 | 3060393/2018 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 375.10 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812537 | 3065338/18,3064062/18,306 | UNIPHARMA | 31625657 | Opatovská cesta 4, 97201 Bojnice, SK | LIEKY | 14880.83 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812538 | 3063836/2018 | HARTMANN - RICO spol. s r.o. | 31351361 | Einsteinova 24, 85101 Bratislava, SK | LIEKY | 6513.34 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812556 | Z/665/2018 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 1398.45 | 17.07.2018 |
| 17.07.2018 | 201812557 | Z/693/2018 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | Jarošova 1, 81104 Bratislava, SK | ŠZM | 69.74 | 17.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182381 | zmluva | Prírodné jódové kúpele Číž, a.s | 31642331 | Číž, 98043 Číž, SK | SF-rehabilitačný pobyt Vr. | 3463.70 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182382 | 1180037 | MB TECH BBs.r.o. | 36622524 | Zvolenská cesta 37, 97401 Banská Bystrica, SK | OI-oprava LCD | 33.60 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182383 | zmluva o poskyt. telek. s | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, SK | materiál - telefóny OI-Ma. | 404.10 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182384 | 1180040 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál VT - multifunkčné zariadenie | 2515.20 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182385 | 1180039 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál VT - HP LJ | 2330.04 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182386 | 1180038 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál VT - PC zostava | 5922.00 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182387 | 1180034 | DIGIMAT, s.r.o. | 31622381 | V.P.Tótha 56/4, 03601 Martin, SK | OI materiál VT | 1443.50 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182388 | 2181217 | DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. | 31676936 | Ľ.Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, SK | materiál - zvlhčovač, el. adaptér Na. | 8300.16 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182389 | 2180990 | ČECHOVO, s.r.o. | 46186484 | Námestie slobody 39, 08301 Sabinov, SK | materiál - matrac a návlek Na. | 1166.40 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182390 | 2180679 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál - rukoväť Na. | 618.71 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182391 | 2180416 | Fénix Bratislava spol. s r.o. | 35730854 | J.Zigmundíka 296/6, 92203 Vrbové, SK | materiál - čeľuste Na. | 1197.60 | 16.07.2018 |
| 16.07.2018 | 20182392 | 2181358 | TIMED s. r.o. | 00602175 | Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, SK | materiál zdravot. Na. | 131.45 | 16.07.2018 |
* Uvedená suma je konečná. V prípade, že je dodávateľ platcom DPH, je suma uvedená s DPH.
